DGTI - PESQUISA

Questionaŕio 02 - Avaliação do Sistema de Controles Internos

  Objetivo da avaliação:
Demonstrar a percepção dos servidores da 1ª linha de defesa do setor avaliado quanto à qualidade do funcionamento do sistema de controles internos administrativos da PRÓ-REITORIA/DIRETORIA EXECUTIVA, principalmente quanto à suficiência desses controles para garantir, com razoável segurança, a confiabilidade das informações financeiras produzidas; a obediência às leis e regulamentos que a regem, ou ao seu negócio; a salvaguarda dos seus recursos, de modo a evitar perdas, mau uso e dano; a eficácia e a eficiência de suas operações frente aos objetivos traçados.


Escala de valores:
(1) Totalmente inválida: Significa que o conteúdo da afirmativa é integralmente não observado no contexto da PRÓ-REITORIA/DIRETORIA EXECUTIVA.
(2) Parcialmente inválida: Significa que o conteúdo da afirmativa é parcialmente observado no contexto da PRÓ-REITORIA/DIRETORIA EXECUTIVA, porém, em sua minoria.
(3) Neutra: Significa que não há como avaliar se o conteúdo da afirmativa é ou não observado no contexto da PRÓ-REITORIA/DIRETORIA EXECUTIVA.
(4) Parcialmente válida: Significa que o conteúdo da afirmativa é parcialmente observado no contexto da PRÓ-REITORIA/DIRETORIA EXECUTIVA, porém, em sua maioria.
(5) Totalmente válida. Significa que o conteúdo da afirmativa é integralmente observado no contexto da PRÓ-REITORIA/DIRETORIA EXECUTIVA.
Campo obrigatório1 Os funcionários em minha unidade de trabalho são tratados de forma justa e imparcial.
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Campo obrigatório2 Eu tenho recursos, ferramentas e tempo suficiente para alcançar meus objetivos.
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Campo obrigatório3 Se eu reportar alguma transgressão para meu supervisor, tenho confiança de que essa transgressão parará.
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Campo obrigatório4 Minha unidade de negócio implementou controles para lidar com quaisquer riscos significantes (incluindo fraude) que possam impactar negativamente as operações.
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Campo obrigatório5 Os funcionários são apoiados pela gerência na implementação de ações corretivas para garantir que as operações continuem no caminho certo.
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Campo obrigatório6 Durante o próximo ano, sou responsável por objetivos definidos e mensuráveis.
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Campo obrigatório7 Em minha unidade de negócio, identificamos barreiras e obstáculos e resolvemos problemas que poderiam impactar o atingimento dos objetivos.
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Campo obrigatório8 Funcionários que se apropriam dos bens da instituição de forma irregular (propriedade física, dinheiro, informações e tempo) serão descobertos.
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Campo obrigatório9 Funcionários que se apropriam dos bens da instituição de forma irregular e são descobertos estarão sujeitos às consequências apropriadas.
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Campo obrigatório10 Eu sei que atitude tomar se uma atividade antiética ou fraudulenta chegar ao meu conhecimento.
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Campo obrigatório11 Eu tenho acesso a informações relevantes para o desempenho de meus deveres profissionais e tarefas.
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Campo obrigatório12 Diversos métodos (e-mail, reuniões com a equipe, site de intranet, reuniões individuais, reuniões coletivas com todos os funcionários, etc.) de comunicação são aplicados internamente para apoiar a entrega eficaz de informações relevantes.
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Campo obrigatório13 Os canais abertos de comunicação são acessíveis e disponíveis para partes interessadas.
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14 A alta administração da minha unidade de negócio demonstra padrões altos de ética.
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15 Análise Crítica e Comentários Relevantes:

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas
PRODIN/DGTI