Plano de Desenvolvimento 2015 #12514
Monitoramento de recomendações emitidas pela AUDIN
| Situação: | Em andamento | Início: | 15/09/2014 |
|---|---|---|---|
| Prioridade: | Normal | Data prevista: | 26/09/2014 |
| Encaminhado para: |  antonio carlos da paz soares soares | ||
| Categoria: | Gestão | ||
| Ação: | PDA2015 GABINETE_REITORIA | ||
| Ano: | 2015 | Programa Orçamentário: | 2031 - Educação Profissional e Tecnológica |
| Valor Unitario : | 0.00 | Ação Orçamentária: | 2031-20RL Funcionamento de Instituições Tecnológicas |
| Quantidade: | 0 | Natureza da Despesa: | OUTROS |
| Status no PDA: | Planejada | Ameaça à execução: | não atendimento, sem justificativa, das recomendações por parte da gestão. |
| Meta : | Atendimento de 100% das recomendações | Impacto da ameaça: | 5 |
| Indicador: | N° de recomendações atendidas | Probabilidade: | 4 |
| Perspectivas a partir de 2015: | 2.Eficiência Gerencial | Resposta do Risco: | Transferido |
| Obj.Estratégicos início 2015: | 2.2. Mapear, especificar, padronizar e melhorar os processos administrativos no âmbito do | Tratamento do Risco: | . |
Descrição
Objetivo da auditoria: realizar um trabalho de sensibilização junto ao gestor, através de orientações e cobranças quanto ao atendimento das recomendações.
Relevância: os relatórios de auditoria interna são instrumentos de governança que devem ser utilizados pela alta administração com o objetivo de racionalizar e fortalecer as ações da gestão.
SubDemandas
Histórico
#1
Atualizado por Samara Santos dos Santos há mais de 10 anos
- Encaminhado para alterado de Samara Santos dos Santos para antonio carlos da paz soares soares
#2
Atualizado por João Luiz Cavalcante Ferreira há mais de 10 anos
- Ação alterado de 91 para PDA2015 GABINETE_REITORIA
#3
Atualizado por João Luiz Cavalcante Ferreira há aproximadamente 10 anos
- Resposta do Risco ajustado para Transferido
- Tratamento do Risco ajustado para .
- Programa Orçamentário ajustado para 2031 - Educação Profissional e Tecnológica
- Ação Orçamentária ajustado para 2031-20RL Funcionamento de Instituições Tecnológicas
#4
Atualizado por Samara Santos dos Santos há mais de 9 anos
Trata-se de atividade de monitoramento ao atendimento das recomendações da auditoria interna.
Observa-se que não obtivemos respostas da gestão.
Daremos continuidade ao trabalho de monitoramento por meio do SIG.