Plano de Desenvolvimento 2015 #12515
Acompanhar a execução da ação 20RJ
| Situação: | Cancelada | Início: | 01/06/2015 |
|---|---|---|---|
| Prioridade: | Normal | Data prevista: | 30/08/2015 |
| Encaminhado para: |  antonio carlos da paz soares soares | Tempo estimado: | 486.45 horas |
| Categoria: | Ensino | ||
| Ação: | PDA2015 GABINETE_REITORIA | ||
| Ano: | 2015 | Programa Orçamentário: | 2031 - Educação Profissional e Tecnológica |
| Valor Unitario : | 0.00 | Ação Orçamentária: | 2031-20RL Funcionamento de Instituições Tecnológicas |
| Quantidade: | 0 | Natureza da Despesa: | OUTROS |
| Status no PDA: | Planejada | Ameaça à execução: | falta de capacitação |
| Meta : | Promoção de procedimentos | Impacto da ameaça: | 4 |
| Indicador: | N° de pessoas beneficiadas | Probabilidade: | 3 |
| Perspectivas a partir de 2015: | 2.Eficiência Gerencial | Resposta do Risco: | Transferido |
| Obj.Estratégicos início 2015: | 2.2. Mapear, especificar, padronizar e melhorar os processos administrativos no âmbito do | Tratamento do Risco: | . |
Descrição
Objetivo da Auditoria: realizar um trabalho de acompanhamento e prevenção, quanto a conformidade dos procedimentos de execução da ação 20RJ, para que logo na origem da execução sejam corrigidos os erros identificados
Relevância: o valor orçado para a execução de tal ação no âmbito do IFAM como um todo refere-se a 0,9 % do total do orçamento planejado. A materialidade da ação, impacta diretamente na finalidade do instituto que é promover a educação.
Histórico
#1
Atualizado por Samara Santos dos Santos há mais de 9 anos
- Encaminhado para alterado de Samara Santos dos Santos para antonio carlos da paz soares soares
#2
Atualizado por Welesson da Silva Alencar há mais de 9 anos
- Ação ajustado para 91
#3
Atualizado por João Luiz Cavalcante Ferreira há mais de 9 anos
- Ação alterado de 91 para PDA2015 GABINETE_REITORIA
#4
Atualizado por João Luiz Cavalcante Ferreira há aproximadamente 9 anos
- Resposta do Risco ajustado para Transferido
- Tratamento do Risco ajustado para .
- Programa Orçamentário ajustado para 2031 - Educação Profissional e Tecnológica
- Ação Orçamentária ajustado para 2031-20RL Funcionamento de Instituições Tecnológicas
#5
Atualizado por Samara Santos dos Santos há mais de 8 anos
- Situação alterado de Nova para Cancelada
Cancelada.
Foi priorizada a ação referente ao acompanhamento da Diretoria de Gestão de Pessoas, devido as contínuas fragilidades de controles internos da DGP.
Sendo assim, o auditor passou a acompanhar as medidas preventivas adotadas pela DGP quanto ao Acúmulo Ilegal de cargos. (Ação 12516 SGD)