Plano de Desenvolvimento 2015 #12516
Avaliar a gestão de recursos humanos: procedimento da folha de pagamento
| Situação: | Concluída | Início: | 08/05/2015 |
|---|---|---|---|
| Prioridade: | Normal | Data prevista: | 14/08/2015 |
| Encaminhado para: |  antonio carlos da paz soares soares | ||
| Categoria: | Gestão | ||
| Ação: | PDA2015 GABINETE_REITORIA | ||
| Ano: | 2015 | Programa Orçamentário: | 2031 - Educação Profissional e Tecnológica |
| Valor Unitario : | 0.00 | Ação Orçamentária: | 2031-20RL Funcionamento de Instituições Tecnológicas |
| Quantidade: | 0 | Natureza da Despesa: | OUTROS |
| Status no PDA: | Planejada | Ameaça à execução: | pagamento de valores incorretos |
| Meta : | Promoção de procedimentos | Impacto da ameaça: | 4 |
| Indicador: | Valores pagos indevidamente | Probabilidade: | 3 |
| Perspectivas a partir de 2015: | 2.Eficiência Gerencial | Resposta do Risco: | Transferido |
| Obj.Estratégicos início 2015: | 2.2. Mapear, especificar, padronizar e melhorar os processos administrativos no âmbito do | Tratamento do Risco: | . |
Descrição
Objetivo da Auditoria: realizar um trabalho de acompanhamento e prevenção, quanto a conformidade dos procedimentos de execução do pagamento da folha, para que logo na origem da execução sejam corrigidos os erros identificados 2014-2015
Relevância: a materialidade da ação impacta diretamente no setor estratégico do instituto.
SubDemandas
Histórico
#1
Atualizado por Welesson da Silva Alencar há mais de 9 anos
- Categoria ajustado para Gestão
- Ação ajustado para 91
#2
Atualizado por João Luiz Cavalcante Ferreira há mais de 9 anos
- Ação alterado de 91 para PDA2015 GABINETE_REITORIA
#3
Atualizado por João Luiz Cavalcante Ferreira há aproximadamente 9 anos
- Resposta do Risco ajustado para Transferido
- Tratamento do Risco ajustado para .
- Programa Orçamentário ajustado para 2031 - Educação Profissional e Tecnológica
- Ação Orçamentária ajustado para 2031-20RL Funcionamento de Instituições Tecnológicas
#4
Atualizado por Samara Santos dos Santos há mais de 8 anos
- Situação alterado de Nova para Concluída
- % Terminado alterado de 80 para 100