Plano de Desenvolvimento 2015 #12518
Monitoramento de recomendações emitidas pela AUDIN
Situação: | Em andamento | Início: | 04/08/2014 |
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Prioridade: | Normal | Data prevista: | 24/07/2015 |
Encaminhado para: | Lilian Noronha | ||
Categoria: | Gestão | ||
Ação: | PDA2015 GABINETE_REITORIA | ||
Ano: | 2015 | Programa Orçamentário: | 2031 - Educação Profissional e Tecnológica |
Valor Unitario : | 0.00 | Ação Orçamentária: | 2031-20RL Funcionamento de Instituições Tecnológicas |
Quantidade: | 0 | Natureza da Despesa: | OUTROS |
Status no PDA: | Planejada | Ameaça à execução: | não atendimento, sem justificativa, das recomendações por parte da gestão. |
Meta : | Atendimento de 100% das recomendações | Impacto da ameaça: | 5 |
Indicador: | N° de recomendações atendidas | Probabilidade: | 4 |
Perspectivas a partir de 2015: | 2.Eficiência Gerencial | Resposta do Risco: | Transferido |
Obj.Estratégicos início 2015: | 2.1. Nortear o desenvolvimento do IFAM por meio do Plano de Desenvolvimento Institucional | Tratamento do Risco: | . |
Descrição
Objetivo de Auditoria: realizar um trabalho de sensibilização junto ao gestor, através de orientações e cobranças quanto ao atendimento das recomendações.
Relevância: os relatório de auditoria interna são instrumentos de governança que devem ser utilizados pela Alta administração com o objetivo de racionalizar e fortalecer as ações da gestão.
SubDemandas
Histórico
#1 Atualizado por Samara Santos dos Santos há mais de 9 anos
- Encaminhado para alterado de Samara Santos dos Santos para antonio carlos da paz soares soares
#2 Atualizado por Samara Santos dos Santos há mais de 9 anos
- Encaminhado para alterado de antonio carlos da paz soares soares para Lilian Noronha
#3 Atualizado por Welesson da Silva Alencar há mais de 9 anos
- Categoria ajustado para Gestão
#4 Atualizado por João Luiz Cavalcante Ferreira há mais de 9 anos
- Ação alterado de 91 para PDA2015 GABINETE_REITORIA
#5 Atualizado por João Luiz Cavalcante Ferreira há aproximadamente 9 anos
- Resposta do Risco ajustado para Transferido
- Tratamento do Risco ajustado para .
- Programa Orçamentário ajustado para 2031 - Educação Profissional e Tecnológica
- Ação Orçamentária ajustado para 2031-20RL Funcionamento de Instituições Tecnológicas
#6 Atualizado por Samara Santos dos Santos há mais de 8 anos
O monotiramento está em andamento e será acompanhado no ano de 2016 por meio do SIG.