Plano de Desenvolvimento 2015 #12587
Avaliar a gestão patrimonial: procedimento de entrada e saída de bens na Reitoria
Situação: | Concluída | Início: | 07/05/2015 |
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Prioridade: | Normal | Data prevista: | 29/06/2015 |
Encaminhado para: | |||
Categoria: | Gestão | ||
Ação: | PDA2015 GABINETE_REITORIA | ||
Ano: | 2015 | Programa Orçamentário: | 2031 - Educação Profissional e Tecnológica |
Valor Unitario : | 0.00 | Ação Orçamentária: | 2031-20RL Funcionamento de Instituições Tecnológicas |
Quantidade: | 0 | Natureza da Despesa: | OUTROS |
Status no PDA: | Planejada | Ameaça à execução: | desvio de patrimônio |
Meta : | Promoção de procedimentos | Impacto da ameaça: | 4 |
Indicador: | Inventário | Probabilidade: | 4 |
Perspectivas a partir de 2015: | 2.Eficiência Gerencial | Resposta do Risco: | Transferido |
Obj.Estratégicos início 2015: | 2.1. Nortear o desenvolvimento do IFAM por meio do Plano de Desenvolvimento Institucional | Tratamento do Risco: | . |
Descrição
Objetivo da auditoria: realizar uma avaliação objetiva quanto ao andamento da gestão de patrimônio da Reitoria 2013-2014
Relevância: a materialidade da ação impacta diretamente no setor estratégico do instituto.
SubDemandas
Histórico
#1
Atualizado por Welesson da Silva Alencar há mais de 9 anos
- Categoria ajustado para Gestão
#2
Atualizado por João Luiz Cavalcante Ferreira há mais de 9 anos
- Ação alterado de 91 para PDA2015 GABINETE_REITORIA
#3
Atualizado por João Luiz Cavalcante Ferreira há aproximadamente 9 anos
- Resposta do Risco ajustado para Transferido
- Tratamento do Risco ajustado para .
- Programa Orçamentário ajustado para 2031 - Educação Profissional e Tecnológica
- Ação Orçamentária ajustado para 2031-20RL Funcionamento de Instituições Tecnológicas
#4
Atualizado por Samara Santos dos Santos há mais de 8 anos
- Situação alterado de Nova para Concluída
A auditoria foi executada, conforme o planejado.
O monitoramento do atendimento às recomendações será realizado por meio do SIG.