Plano de Desenvolvimento 2015 #12591
Avaliar a gestão orçamentária e financeira: procedimentos de definição de orçamento e execução financeira
| Situação: | Concluída | Início: | 25/08/2015 |
|---|---|---|---|
| Prioridade: | Normal | Data prevista: | 23/09/2015 |
| Encaminhado para: |  mauricio matos calacina ferreira | ||
| Categoria: | Gestão | ||
| Ação: | PDA2015 GABINETE_REITORIA | ||
| Ano: | 2015 | Programa Orçamentário: | 2031 - Educação Profissional e Tecnológica |
| Valor Unitario : | 0.00 | Ação Orçamentária: | 2031-20RL Funcionamento de Instituições Tecnológicas |
| Quantidade: | 0 | Natureza da Despesa: | OUTROS |
| Status no PDA: | Planejada | Ameaça à execução: | falhas nos controles internos |
| Meta : | Promoção de procedimentos | Impacto da ameaça: | 3 |
| Indicador: | Pagamentos Indevidos | Probabilidade: | 3 |
| Perspectivas a partir de 2015: | 2.Eficiência Gerencial | Resposta do Risco: | Transferido |
| Obj.Estratégicos início 2015: | 2.1. Nortear o desenvolvimento do IFAM por meio do Plano de Desenvolvimento Institucional | Tratamento do Risco: | . |
Descrição
Objetivo da Auditoria: realizar uma avaliação objetiva quanto ao andamento da gestão orçamentária e financeira
Relevância: a materialidade da ação impacta diretamente no setor estratégico do institut
SubDemandas
Histórico
#1
Atualizado por Welesson da Silva Alencar há mais de 10 anos
- Categoria ajustado para Gestão
- Encaminhado para ajustado para Samara Santos dos Santos
#2
Atualizado por Samara Santos dos Santos há mais de 10 anos
- Encaminhado para alterado de Samara Santos dos Santos para mauricio matos calacina ferreira
#3
Atualizado por João Luiz Cavalcante Ferreira há mais de 10 anos
- Ação alterado de 91 para PDA2015 GABINETE_REITORIA
#4
Atualizado por João Luiz Cavalcante Ferreira há aproximadamente 10 anos
- Resposta do Risco ajustado para Transferido
- Tratamento do Risco ajustado para .
- Programa Orçamentário ajustado para 2031 - Educação Profissional e Tecnológica
- Ação Orçamentária ajustado para 2031-20RL Funcionamento de Instituições Tecnológicas
#5
Atualizado por Samara Santos dos Santos há mais de 9 anos
- Situação alterado de Nova para Concluída
Objeto substítuido.
Justificativa:
Em decorrência da necessidade de capacitação mencionada pelo Relator da Auditoria em referência, adiaremos a auditoria do objeto em questão para 2016.
Dessa forma, solicitamos que oriente e promova a auditoria com relação ao objeto "Avaliação do Sistema de Prevenção e Combate a Incêndio no IFAM Reitoria"; Tal objeto irá substituir o item 20 do PAINT 2015 ( #12591 SGD).
A escolha do novo objeto decorre da observação quanto a tal sistema, visto que algumas fragilidades já foram apontadas no Relatório n° 07 e Relatório n° 08/2015, e até então não foram tomadas providências resolutivas da questão.
Trata-se de matéria de segurança do trabalho que precisa ser perseguida de imediato, visto que se houver um incêndio no prédio as consequências seriam irremediáveis.