Plano de Desenvolvimento 2015 #12598
Acompanhamento das atividades dos órgãos de controle e governança do IFAM (Unicor, Ouvidoria, CGCI)
| Situação: | Concluída | Início: | 02/03/2015 |
|---|---|---|---|
| Prioridade: | Normal | Data prevista: | 30/12/2015 |
| Encaminhado para: | Tempo estimado: | 178.40 horas | |
| Categoria: | Gestão | ||
| Ação: | PDA2015 GABINETE_REITORIA | ||
| Ano: | 2015 | Programa Orçamentário: | 2031 - Educação Profissional e Tecnológica |
| Valor Unitario : | 0.00 | Ação Orçamentária: | 2031-20RL Funcionamento de Instituições Tecnológicas |
| Quantidade: | 0 | Natureza da Despesa: | OUTROS |
| Status no PDA: | Planejada | Ameaça à execução: | desvio de função |
| Meta : | Emitir um relatório diagnosticando o andamento dos setores | Impacto da ameaça: | 5 |
| Indicador: | N° Constatações | Probabilidade: | 2 |
| Perspectivas a partir de 2015: | 2.Eficiência Gerencial | Resposta do Risco: | Transferido |
| Obj.Estratégicos início 2015: | 2.1. Nortear o desenvolvimento do IFAM por meio do Plano de Desenvolvimento Institucional | Tratamento do Risco: | . |
Descrição
Realizar pré auditorias nos órgãos do sistema de controle interno do IFAM
Relevância: a materialidade da ação impacta diretamente na necessidade que o gestor tem de obter diagnosticos de atuação dos setores do sistema de controle interno
Histórico
#1
Atualizado por Welesson da Silva Alencar há mais de 9 anos
- Categoria ajustado para Gestão
#2
Atualizado por João Luiz Cavalcante Ferreira há mais de 9 anos
- Ação alterado de 91 para PDA2015 GABINETE_REITORIA
#3
Atualizado por João Luiz Cavalcante Ferreira há aproximadamente 9 anos
- Resposta do Risco ajustado para Transferido
- Tratamento do Risco ajustado para .
- Programa Orçamentário ajustado para 2031 - Educação Profissional e Tecnológica
- Ação Orçamentária ajustado para 2031-20RL Funcionamento de Instituições Tecnológicas
#4
Atualizado por Samara Santos dos Santos há mais de 8 anos
- Situação alterado de Nova para Concluída
- % Terminado alterado de 0 para 100
Foram realizadas atividades de acompanhamento da atuação dos setores.
Algumas recomendações de melhorias foram realizadas.
Essas ações serão acompanhadas pelo SIG.