Plano de Desenvolvimento 2015 #12714
Aquisição de materiais de consumo; Aquisição de suprimentos de informática.
Adicionado por Jairo Moura mais de 9 anos atrás.
Atualizado quase 9 anos atrás.
| Situação: | Parcialmente atendida | Início: | 12/02/2015 |
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| Prioridade: | Normal | Data prevista: | |
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| Encaminhado para: |  Pró-Reitoria Administração | | |
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| Categoria: | Gestão | | |
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| Ação: | PDA2015 TEFÉ | | |
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| Ano: | 2015 |
Programa Orçamentário: | 2031 - Educação Profissional e Tecnológica |
| Valor Unitario : | 200000.00 |
Ação Orçamentária: | 2031-20RL Funcionamento de Instituições Tecnológicas |
| Quantidade: | 1 |
Natureza da Despesa: | 3390-DESPESAS CORRENTES |
| Status no PDA: | Planejada |
Ameaça à execução: | Financeiro |
| Meta : | Aquisição de materiais consumo para estruturação das diretorias do campus |
Impacto da ameaça: | 5 |
| Indicador: | Qualitativo e Quantitativo |
Probabilidade: | 3 |
| Perspectivas a partir de 2015: | 1.Orçamentária e Financeira |
Resposta do Risco: | Transferido |
| Obj.Estratégicos início 2015: | 1.2. Aperfeiçoamento dos recursos orçamentários |
Tratamento do Risco: | . |
Descrição
| 4.1. Objetivo: Aperfeiçoar os recursos orçamentários |
| RESPONSÁVEL: Departamento de Administração e Planejamento e Direção Geral |
Indicadores: Índice de Satisfação |
Fonte de Verificação: |
Tipo de despesa: Custeio |
| Meta: Aquisição de materiais consumo para estruturação das diretorias do campus |
| Aquisição de materiais de consumo. |
Permitir o bom funcionamento das atividades do campus, fazendo a aquisição de material de consumo para manutenção das atividades rotineiras do campus. |
Elaborar termo de referência; |
R$ 200.000,00 |
R$ 200.000,00 |
|
| Realizar procedimento licitatório para aquisição dos materiais; |
| Empenho da despesa; |
| Entrega dos materiais. |
| Aquisição de suprimentos de informática. |
Manter supridos todos os equipamentos de tecnologia da informação que necessitam de suprimentos para seu funcionamento contínuo, tais como impressoras, a rede lógica do campus. |
Elaborar termo de referência; |
R$ 40.000,00 |
R$ 40.000,00 |
|
| Realizar procedimento licitatório para aquisição de suprimentos de informática, confome PDTI do IFAM; |
| Empenho da compra; |
| Entrega dos equipamentos. |
Histórico
#1
Atualizado por Welesson da Silva Alencar há mais de 9 anos
- Natureza da Despesa alterado de OUTROS para 3390-DESPESAS CORRENTES
#2
Atualizado por João Luiz Cavalcante Ferreira há mais de 9 anos
- Valor Unitario alterado de 240000.00 para 100000.00
- Resposta do Risco ajustado para Transferido
- Tratamento do Risco ajustado para .
- Valor Unitario alterado de 100000.00 para 240000.00
#4
Atualizado por João Luiz Cavalcante Ferreira há quase 9 anos
- Situação alterado de Nova para Não atendida
- Programa Orçamentário ajustado para 2031 - Educação Profissional e Tecnológica
- Ação Orçamentária ajustado para 2031-20RL Funcionamento de Instituições Tecnológicas
#5
Atualizado por Jairo Moura há quase 9 anos
- Situação alterado de Não atendida para Parcialmente atendida
- % Terminado alterado de 0 para 50
#6
Atualizado por Jairo Moura há quase 9 anos
- Valor Unitario alterado de 240000.00 para 200000.00
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