Plano de Desenvolvimento 2015 #13042
Promover a implantação dos Princípios de Controle Interno
| Situação: | Nova | Início: | 19/02/2015 |
|---|---|---|---|
| Prioridade: | Normal | Data prevista: | |
| Encaminhado para: | - | ||
| Categoria: | - | ||
| Ação: | PDA2015 GABINETE_REITORIA | ||
| Ano: | 2015 | Programa Orçamentário: | 2031 - Educação Profissional e Tecnológica |
| Valor Unitario : | 1.00 | Ação Orçamentária: | 2031-20RL Funcionamento de Instituições Tecnológicas |
| Quantidade: | 1 | Natureza da Despesa: | OUTROS |
| Status no PDA: | Planejada | Ameaça à execução: | FALHA DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO POR MEIO DA NÃO PREVENÇÃO DETECÇÃO E CORREÇÃO TEMPESTIVA PELO CONTROLE DO IFAM. |
| Meta : | IMPLEMENTAÇÃO DE 50% DAS ROTINAS DA PROAD | Impacto da ameaça: | 5 |
| Indicador: | N° DE ROTINAS IMPLEMENTADAS | Probabilidade: | 4 |
| Perspectivas a partir de 2015: | 2.Eficiência Gerencial | Resposta do Risco: | Transferido |
| Obj.Estratégicos início 2015: | 2.1. Nortear o desenvolvimento do IFAM por meio do Plano de Desenvolvimento Institucional | Tratamento do Risco: | . |
Descrição
ELABORAR NORMAS E PROCEDIMENTOS RELATIVOS AO CONTROLE INTERNO
Histórico
#1
Atualizado por cgci cgci há mais de 9 anos
- Período de Execução ajustado para MARÇO A DEZEMBRO DE 2015
- Obj.Estratégicos início 2015 alterado de 1.1. Aprimorar o processo de planejamento orçamentário do IFAM para 2.1. Nortear o desenvolvimento do IFAM por meio do Plano de Desenvolvimento Institucional
#2
Atualizado por Welesson da Silva Alencar há mais de 9 anos
- Ação ajustado para PDA2015 GABINETE_REITORIA
#3
Atualizado por João Luiz Cavalcante Ferreira há aproximadamente 9 anos
- Resposta do Risco ajustado para Transferido
- Tratamento do Risco ajustado para .
- Programa Orçamentário ajustado para 2031 - Educação Profissional e Tecnológica
- Ação Orçamentária ajustado para 2031-20RL Funcionamento de Instituições Tecnológicas