Plano de Desenvolvimento 2015 #13707
MELHORAR O PROCESSO DE ANÁLISE E CONFORMIDADE DE GESTAO DA CGAF
Adicionado por PERSILENNE MARQUES mais de 9 anos atrás.
Atualizado mais de 8 anos atrás.
| Situação: | Em andamento | Início: | 01/02/2015 |
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| Prioridade: | Normal | Data prevista: | 31/12/2015 |
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| Encaminhado para: |  Campus Manaus Zona Leste | | |
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| Categoria: | Gestão | | |
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| Ação: | PDA2015 CMZL | | |
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| Ano: | 2015 |
Programa Orçamentário: | |
| Valor Unitario : | 0.00 |
Ação Orçamentária: | |
| Quantidade: | 1 |
Natureza da Despesa: | OUTROS |
| Status no PDA: | Planejada |
Ameaça à execução: | Número reduzido de servidores sobrecarragando a equipe CGAF |
| Meta : | melhorias de tarefas e procedimentos. |
Impacto da ameaça: | 3 |
| Indicador: | Eficiencia e qualidade nos registros operacionais |
Probabilidade: | 3 |
| Perspectivas a partir de 2015: | 2.Eficiência Gerencial |
Resposta do Risco: | Tolerado |
| Obj.Estratégicos início 2015: | 2.2. Mapear, especificar, padronizar e melhorar os processos administrativos no âmbito do |
Tratamento do Risco: | Ag. liberação/aprovação do orçamento |
Histórico
#1
Atualizado por PERSILENNE MARQUES há mais de 9 anos
- Título alterado de Desiguinar uma pessoa para dar conformidade de gestão. para MELHORAR O PROCESSO DE ANÁLISE E CONFORMIDADE DE GESTAO DA CGAF
- Data prevista alterado de 01/08/2015 para 31/12/2015
- Escopo do Trabalho alterado de Análise documental tais como: nota de empenho, pagamentos, arrecadações de impostos, programação financeira entre outros. para ANÁLISE DOCUMENTAL TAIS COMO: NOTA DE EMPENHO, PAGAMENTOS, ARRECADAÇÕES DE IMPOSTOS, PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ENTRE OUTROS.
- Período de Execução excluído (
6 Meses)
- Resposta do Risco ajustado para Tolerado
- Tratamento do Risco ajustado para Ag. liberação/aprovação do orçamento
#2
Atualizado por PERSILENNE MARQUES há mais de 8 anos
- Situação alterado de Nova para Em andamento
- % Terminado alterado de 0 para 50
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