Reunião #15921
Auditoria Preventiva - Departamento de Engenharia/DIPLAN
| Situação: | Em andamento | Início: | 19/05/2015 | ||
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| Prioridade: | Normal | Data prevista: | 22/05/2015 | ||
| Encaminhado para: |  Ana Maria Alves Pereira | % Terminado: | 50% | ||
| Categoria: | Diagnóstico Gerencial em obras | ||||
| Ação: | Plano de Providências | ||||
| Atendimento: | Documento | Prestar Informações: | |||
| Acompanhamento: | Manifestação do Gestor: | Instrumento dinâmico de monitoramento para tomada de providências célere. |
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| Documento interno: | Recomendações: | Promover o aprimoramento da gestão. |
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| Determinações: | Elaborar Plano de Providências para cada item apontado. |
Descrição
Realizaremos o fechamento da Auditoria Preventiva, que teve como objeto as atividades da Engenharia, conforme espelho anexo.
Dessa forma, solicito o comparecimento de Vossas Senhorias à sala de atos da Reitoria (4° andar), no dia 22 de maio, às 14h, para uma reunião de apresentação dos trabalhos realizados.
Pauta:
1 - Fechamento da Auditoria;
2 - TC 005.286/2014-0 e o Acórdão 4913/2013- 2ª Câmara TCU;
3 - Resultados da Auditoria Interna;
4 - Esclarecimento de dúvidas;
5 - Metodologia de monitoramento;
6 - Definição conjunta de soluções.
Histórico
#1
Atualizado por Ana Maria Alves Pereira há aproximadamente 9 anos
- Título alterado de Auditoria Preventiva para Auditoria Preventiva - Departamento de Engenharia/DIPLAN
- Determinações ajustado para Elaborar Plano de Providências para cada item apontado.
Ocorreu a Reunião de Apresentação do Relatório - 22.05.2015
Local: Sala de Reunião do 4º Andar da Reitoria
Próximo Passo: Providências para o ajuste dos apontamentos nos Relatórios