Plano de Desenvolvimento 2016 #19985
Realizar auditoria nos processos relacionado à FAEPI
Adicionado por Samara Santos dos Santos mais de 10 anos atrás.
Atualizado mais de 9 anos atrás.
| Situação: | Não iniciada | Início: | 05/01/2016 |
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| Prioridade: | Normal | Data prevista: | 31/12/2016 |
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| Encaminhado para: |  Auditoria IFAM | | |
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| Categoria: | - | | |
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| Ação: | PDA2016 GABINETE_REITORIA | | |
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| Compra Compartilhada : | Não |
Programa Orçamentário: | 2030 - Educação Básica |
| Ano: | 2016 |
Ação Orçamentária: | 2031-20RL Funcionamento de Instituições Tecnológicas |
| Valor Unitario : | 0.00 |
Natureza da Despesa: | OUTROS |
| Quantidade: | 0 |
Ameaça à execução: | a) Falta de capacitação do auditor; b) Falta de acesso à sistemas |
| Status no PDA: | Planejada |
Impacto da ameaça: | 4 |
| Meta : | Racionalização e fortalecimento da gestão |
Probabilidade: | 2 |
| Indicador: | N° de constatações / N° de Recomendações atendidas |
Resposta do Risco: | Tratado |
| Perspectivas a partir de 2016: | 2. EFICIÊNCIA GERENCIAL |
Tratamento do Risco: | A ser tratado: a) Capacitação do auditor através do estudo da legislação pertinente; b) Utilização do portal da transferência; |
| Obj.Estratégicos início 2016: | 1.01 Aprimorar o processo de planejamento e acompanhamento orçamentário e financeiro do IFAM. |
Tratamento de fragilidade: | |
Descrição
| Objetivo da Auditoria |
Escopo |
| Assessorar a gestão, através do resultado da auditoria, de modo que o IFAM tenha subsídios técnicos para o fortalecimento de suas ações quanto ao processo de relacionamento com a Fundação de apoio - FAPEI. |
Avaliar a conformidade dos atos administrativos referentes aos processos seletivos, período 2013-2015. |
Histórico
- Ação ajustado para PDA2016 GABINETE REITORIA
- Obj.Estratégicos início 2016 alterado de 1.01 Aprimorar o processo de planejamento e acompanhamento orçamentário e para 1.01 Aprimorar o processo de planejamento e acompanhamento orçamentário e financeiro do IFAM.
#3
Atualizado por João Luiz Cavalcante Ferreira há quase 10 anos
- Situação alterado de Nova para Não iniciada
#4
Atualizado por João Luiz Cavalcante Ferreira há mais de 9 anos
- Ação alterado de PDA2016 GABINETE REITORIA para PDA2016 GABINETE_REITORIA
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Atualizado por Samara Santos dos Santos há aproximadamente 10 anos