Plano de Desenvolvimento 2016 #20230
Realizar auditoria nos processos Dispensa de Licitação da Reitoria (2016)
Adicionado por Samara Santos dos Santos mais de 8 anos atrás.
Atualizado mais de 7 anos atrás.
| Situação: | Não iniciada | Início: | 27/01/2016 |
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| Prioridade: | Normal | Data prevista: | 31/12/2016 |
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| Encaminhado para: |  Auditoria IFAM | | |
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| Categoria: | - | | |
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| Ação: | PDA2016 GABINETE_REITORIA | | |
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| Compra Compartilhada : | Não |
Programa Orçamentário: | 2031 - Educação Profissional e Tecnológica |
| Ano: | 2016 |
Ação Orçamentária: | 2031-20RL Funcionamento de Instituições Tecnológicas |
| Valor Unitario : | 0.00 |
Natureza da Despesa: | OUTROS |
| Quantidade: | 0 |
Ameaça à execução: | Não há |
| Status no PDA: | Planejada |
Impacto da ameaça: | 1 |
| Meta : | Corrigir 100% dos erros identificados nos processos de dispensa |
Probabilidade: | 1 |
| Indicador: | Quantidade de ações de correção executada pela gestão |
Resposta do Risco: | Tratado |
| Perspectivas a partir de 2016: | 2. EFICIÊNCIA GERENCIAL |
Tratamento do Risco: | As dificuldades de acesso aos processos foram tratadas nos exercícios anteriores. |
| Obj.Estratégicos início 2016: | 2.02 Mapear, especificar, padronizar e melhorar os processos administrativos com enfoque nos controles internos, a gestão de riscos institucional e a estrutura integrada. |
Tratamento de fragilidade: | |
Descrição
| Objetivo da Auditoria |
Escopo |
| Assessorar a gestão, através do resultado da auditoria, de modo que o IFAM tenha subsídios técnicos para o fortalecimento de suas ações quanto a execusção correta das dispensas de licitações, impactando diretamente na redução de casos de fracionamento de despesas. |
Avaliar 10% do total de processos de dispensa de licitação executados no primeiro semestre de 2016. |
Histórico
#1
Atualizado por Welesson da Silva Alencar há mais de 8 anos
- Obj.Estratégicos início 2016 alterado de 2.02 Mapear, especificar, padronizar e melhorar os processos para 2.02 Mapear, especificar, padronizar e melhorar os processos administrativos com enfoque nos controles internos, a gestão de riscos institucional e a estrutura integrada.
#3
Atualizado por João Luiz Cavalcante Ferreira há mais de 7 anos
- Ação alterado de PDA2016 GABINETE REITORIA para PDA2016 GABINETE_REITORIA
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