Plano de Desenvolvimento 2016 #20231
Realizar auditoria na área de gestão de recursos humanos (Ajuda de custo / auxílio moradia)
Adicionado por Samara Santos dos Santos mais de 8 anos atrás.
Atualizado aproximadamente 8 anos atrás.
| Situação: | Não iniciada | Início: | 27/01/2016 |
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| Prioridade: | Normal | Data prevista: | 31/12/2016 |
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| Encaminhado para: |  Auditoria IFAM | | |
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| Categoria: | - | | |
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| Ação: | PDA2015 GABINETE_REITORIA | | |
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| Compra Compartilhada : | Não |
Programa Orçamentário: | 2031 - Educação Profissional e Tecnológica |
| Ano: | 2016 |
Ação Orçamentária: | 2031-20RL Funcionamento de Instituições Tecnológicas |
| Valor Unitario : | 0.00 |
Natureza da Despesa: | OUTROS |
| Quantidade: | 0 |
Ameaça à execução: | a) Falta de capacitação do auditor. |
| Status no PDA: | Planejada |
Impacto da ameaça: | 4 |
| Meta : | Corrigir 100% dos erros identificados nos processos de concessão de ajuda de custo e auxílio moradia |
Probabilidade: | 2 |
| Indicador: | Quantidade de processos corrigidos |
Resposta do Risco: | Tratado |
| Perspectivas a partir de 2016: | 3. PESSOAS E INFRAESTRUTURA |
Tratamento do Risco: | A ser tratado: a) Capacitação do auditor através de estudo da legislação atinente ao tema e da participação em curso disponível no mercado. |
| Obj.Estratégicos início 2016: | 2.02 Mapear, especificar, padronizar e melhorar os processos administrativos com enfoque nos controles internos, a gestão de riscos institucional e a estrutura integrada. |
Tratamento de fragilidade: | |
Histórico
#1
Atualizado por Samara Santos dos Santos há mais de 8 anos
| Objetivo da Auditoria |
Escopo |
| Assessorar a gestão, através do resultado da auditoria, de modo que o IFAM tenha subsídios técnicos para o fortalecimento de suas ações quanto à concessão de auxílio moradia e ajuda de cursto. |
Avaliar uma amostra dos processos de concessão de auxílio moradia e ajuda de custo autorizados no período 2014-2016. |
#2
Atualizado por Welesson da Silva Alencar há mais de 8 anos
- Obj.Estratégicos início 2016 alterado de 2.02 Mapear, especificar, padronizar e melhorar os processos para 2.02 Mapear, especificar, padronizar e melhorar os processos administrativos com enfoque nos controles internos, a gestão de riscos institucional e a estrutura integrada.
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Atualizado por João Luiz Cavalcante Ferreira há aproximadamente 8 anos