Plano de Desenvolvimento 2016 #20231
Realizar auditoria na área de gestão de recursos humanos (Ajuda de custo / auxílio moradia)
Adicionado por Samara Santos dos Santos aproximadamente 10 anos atrás.
Atualizado quase 10 anos atrás.
| Situação: | Não iniciada | Início: | 27/01/2016 |
|---|
| Prioridade: | Normal | Data prevista: | 31/12/2016 |
|---|
| Encaminhado para: |  Auditoria IFAM | | |
|---|
| Categoria: | - | | |
|---|
| Ação: | PDA2015 GABINETE_REITORIA | | |
|---|
| Compra Compartilhada : | Não |
Programa Orçamentário: | 2031 - Educação Profissional e Tecnológica |
| Ano: | 2016 |
Ação Orçamentária: | 2031-20RL Funcionamento de Instituições Tecnológicas |
| Valor Unitario : | 0.00 |
Natureza da Despesa: | OUTROS |
| Quantidade: | 0 |
Ameaça à execução: | a) Falta de capacitação do auditor. |
| Status no PDA: | Planejada |
Impacto da ameaça: | 4 |
| Meta : | Corrigir 100% dos erros identificados nos processos de concessão de ajuda de custo e auxílio moradia |
Probabilidade: | 2 |
| Indicador: | Quantidade de processos corrigidos |
Resposta do Risco: | Tratado |
| Perspectivas a partir de 2016: | 3. PESSOAS E INFRAESTRUTURA |
Tratamento do Risco: | A ser tratado: a) Capacitação do auditor através de estudo da legislação atinente ao tema e da participação em curso disponível no mercado. |
| Obj.Estratégicos início 2016: | 2.02 Mapear, especificar, padronizar e melhorar os processos administrativos com enfoque nos controles internos, a gestão de riscos institucional e a estrutura integrada. |
Tratamento de fragilidade: | |
Histórico
| Objetivo da Auditoria |
Escopo |
| Assessorar a gestão, através do resultado da auditoria, de modo que o IFAM tenha subsídios técnicos para o fortalecimento de suas ações quanto à concessão de auxílio moradia e ajuda de cursto. |
Avaliar uma amostra dos processos de concessão de auxílio moradia e ajuda de custo autorizados no período 2014-2016. |
- Obj.Estratégicos início 2016 alterado de 2.02 Mapear, especificar, padronizar e melhorar os processos para 2.02 Mapear, especificar, padronizar e melhorar os processos administrativos com enfoque nos controles internos, a gestão de riscos institucional e a estrutura integrada.
#3
Atualizado por João Luiz Cavalcante Ferreira há quase 10 anos
- Situação alterado de Nova para Não iniciada
Exportar para Atom
PDF
Atualizado por Samara Santos dos Santos há aproximadamente 10 anos
Atualizado por Welesson da Silva Alencar há aproximadamente 10 anos