Plano de Desenvolvimento 2016 #20233
Avaliar a atuação do IFAM quanto a rotina das concessões de diárias e passagens
| Situação: | Não iniciada | Início: | 27/01/2016 |
|---|---|---|---|
| Prioridade: | Normal | Data prevista: | 30/12/2016 |
| Encaminhado para: |  Auditoria IFAM | ||
| Categoria: | - | ||
| Ação: | PDA2016 GABINETE_REITORIA | ||
| Compra Compartilhada : | Não | Programa Orçamentário: | 2031 - Educação Profissional e Tecnológica |
| Ano: | 2016 | Ação Orçamentária: | 2031-20RL Funcionamento de Instituições Tecnológicas |
| Valor Unitario : | 0.00 | Natureza da Despesa: | OUTROS |
| Quantidade: | 0 | Ameaça à execução: | Não há |
| Status no PDA: | Planejada | Impacto da ameaça: | 1 |
| Meta : | Racionalização e fortalecimento da gestão | Probabilidade: | 1 |
| Indicador: | a ser definido pelo auditor responsável pela auditoria. | Resposta do Risco: | Tratado |
| Perspectivas a partir de 2016: | 2. EFICIÊNCIA GERENCIAL | Tratamento do Risco: | 90% das informações já foram disponibilizadas pela PROAD. |
| Obj.Estratégicos início 2016: | 2.02 Mapear, especificar, padronizar e melhorar os processos administrativos com enfoque nos controles internos, a gestão de riscos institucional e a estrutura integrada. | Tratamento de fragilidade: |
Descrição
| Objetivo da Auditoria | Escopo |
| Assessorar a gestão, através do resultado da auditoria, de modo que o IFAM tenha subsídios técnicos para o fortalecimento de suas ações ao sistema de controle interno de concessão de diárias e passagens. |
Avaliar os fluxos de solicitação e compra de passagens, e tempo de liberação de diárias, além de verificar a média dos preços das passagens em observância ao período de compra. Amostra e período a ser definido pelo auditor responsável pela auditoria. |
Histórico
#1
Atualizado por Welesson da Silva Alencar há mais de 8 anos
- Obj.Estratégicos início 2016 alterado de 2.02 Mapear, especificar, padronizar e melhorar os processos para 2.02 Mapear, especificar, padronizar e melhorar os processos administrativos com enfoque nos controles internos, a gestão de riscos institucional e a estrutura integrada.
#2
Atualizado por João Luiz Cavalcante Ferreira há aproximadamente 8 anos
- Situação alterado de Nova para Não iniciada
#3
Atualizado por João Luiz Cavalcante Ferreira há quase 8 anos
- Ação alterado de PDA2016 GABINETE REITORIA para PDA2016 GABINETE_REITORIA