Plano de Desenvolvimento 2016 #20236
Realizar visita técnica ao Campus Coari
| Situação: | Não iniciada | Início: | 27/01/2016 |
|---|---|---|---|
| Prioridade: | Normal | Data prevista: | 31/12/2016 |
| Encaminhado para: |  Auditoria IFAM | ||
| Categoria: | - | ||
| Ação: | PDA2016 GABINETE_REITORIA | ||
| Compra Compartilhada : | Não | Programa Orçamentário: | 2031 - Educação Profissional e Tecnológica |
| Ano: | 2016 | Ação Orçamentária: | 2031-20RL Funcionamento de Instituições Tecnológicas |
| Valor Unitario : | 1167.00 | Natureza da Despesa: | OUTROS |
| Quantidade: | 2 | Ameaça à execução: | a) Perfil ético do auditado; b) Fragilidade da compra de passagens para a realização da visita. |
| Status no PDA: | Planejada | Impacto da ameaça: | 4 |
| Meta : | Racionalização e fortalecimento da gestão | Probabilidade: | 4 |
| Indicador: | N° de participantes / N° de recomendações atendidas | Resposta do Risco: | Transferido |
| Perspectivas a partir de 2016: | 2. EFICIÊNCIA GERENCIAL | Tratamento do Risco: | A ser transferido: a) O monitoramento do atendimento das recomendações junto ao Campus de Coari já vem sendo trabalhado no decorrer de 02 anos, e apesar das orientações nos deparamos com problemas contínuos quanto as respostas encaminhadas e a insistência de apresentação das mesmas justificativas não cabíveis que ferem a legislação. Se o mesmo problema persistir após a visita, solicitaremos apoio ao Gabinete da Reitoria; b) a compra da passagem de volta será efetuada pelos auditores que pediram reembolso. |
| Obj.Estratégicos início 2016: | 2.06 Promover e fortalecer as relações internas e interinstitucional. | Tratamento de fragilidade: |
Descrição
| Objetivo da Auditoria | Escopo |
| Realizar visita técnica para sensibilização da gestão local quanto ao fluxo interno de prestação de contas. |
1 - Realizar o monitoramento de todas as recomendações da auditoria interna que ainda não foram respondidas pelo CCO; 2 - Realizar a abertura de nova auditoria interna (Denúncia); 3 - Realizar palestra de orientação (Dispensa de licitação); 4 - Realizar palestra sobre procedimentos da auditoria interna. |
OBS:
Valor unitário - Passagem ida: 486,00 x 2 = 972,00 (Comprada)
Valor unitário - Diária: 177,00 x 2 x 3 = 1.062,00 (estimativa média)
Valor unitário - Passagem volta: 150,00 x 2 = 300,00 (será comprada pelo próprio servidor, pois a PROAD não tem contrato)
Quantidade: 2
Total estimativa média: R$ 2.334,00
Histórico
#1
Atualizado por Samara Santos dos Santos há mais de 8 anos
- Tratamento do Risco alterado de A ser transferido: a) O monitoramento do atendimento das recomendações junto ao Campus de Coari já vem sendo trabalhado no decorrer de 02 anos, e apesar das orientações nos deparamos com problemas contínuos quanto as respostas encaminhadas e a insistência de apresentação das mesmas justificativas não cabíveis que ferem a legislação; b) a compra da passagem de volta será efetuada pelos auditores que pediram reembolso. para A ser transferido: a) O monitoramento do atendimento das recomendações junto ao Campus de Coari já vem sendo trabalhado no decorrer de 02 anos, e apesar das orientações nos deparamos com problemas contínuos quanto as respostas encaminhadas e a insistência de apresentação das mesmas justificativas não cabíveis que ferem a legislação. Se o mesmo problema persistir após a visita, solicitaremos apoio ao Gabinete da Reitoria; b) a compra da passagem de volta será efetuada pelos auditores que pediram reembolso.
#2
Atualizado por Samara Santos dos Santos há mais de 8 anos
- Tipo alterado de Plano de Desenvolvimento 2015 para Plano de Desenvolvimento 2016
- Compra Compartilhada ajustado para Não
- Perspectivas a partir de 2016 ajustado para 2. EFICIÊNCIA GERENCIAL
- Obj.Estratégicos início 2016 ajustado para 2.06 Promover e fortalecer as relações internas e interinstitucional.
#3
Atualizado por João Luiz Cavalcante Ferreira há aproximadamente 8 anos
- Situação alterado de Nova para Não iniciada
#4
Atualizado por João Luiz Cavalcante Ferreira há mais de 7 anos
- Ação alterado de PDA2016 GABINETE REITORIA para PDA2016 GABINETE_REITORIA