Plano de Desenvolvimento 2016 #20237
Realizar visita técnica ao Campus Presidente Figueiredo
Situação: | Não iniciada | Início: | 27/01/2016 |
---|---|---|---|
Prioridade: | Normal | Data prevista: | 31/12/2016 |
Encaminhado para: | Auditoria IFAM | ||
Categoria: | - | ||
Ação: | PDA2016 GABINETE_REITORIA | ||
Compra Compartilhada : | Não | Programa Orçamentário: | 2031 - Educação Profissional e Tecnológica |
Ano: | 2016 | Ação Orçamentária: | 2031-20RL Funcionamento de Instituições Tecnológicas |
Valor Unitario : | 0.00 | Natureza da Despesa: | OUTROS |
Quantidade: | 0 | Ameaça à execução: | Não há. |
Status no PDA: | Planejada | Impacto da ameaça: | 1 |
Meta : | Racionalização e fortalecimento da gestão | Probabilidade: | 1 |
Indicador: | N° de participantes | Resposta do Risco: | Eliminado (Mitigado) |
Perspectivas a partir de 2016: | 2. EFICIÊNCIA GERENCIAL | Tratamento do Risco: | Não há. |
Obj.Estratégicos início 2016: | 2.06 Promover e fortalecer as relações internas e interinstitucional. | Tratamento de fragilidade: |
Descrição
Objetivo da Auditoria | Escopo |
Realizar visita técnica para sensibilização da gestão local quanto ao fluxo interno de prestação de contas. |
1- Realizar palestra sobre procedimentos da auditoria interna. 2 - Realizar palestra de orientação (Dispensa de licitação);
|
OBS: O Diretor do Campus possibilitou o deslocamento dos auditores sem custos para a Reitoria. Utilizou o transporte oficial do CPRF.
Demandas relacionadas
Histórico
#1 Atualizado por Samara Santos dos Santos há mais de 8 anos
- copiada Plano de Desenvolvimento 2016 #20260: Realizar visita técnica ao Campus de Manaus (CMC/CMDI/CMZL) adicionado
#2 Atualizado por João Luiz Cavalcante Ferreira há aproximadamente 8 anos
- Situação alterado de Nova para Não iniciada
#3 Atualizado por João Luiz Cavalcante Ferreira há quase 8 anos
- Ação alterado de PDA2016 GABINETE REITORIA para PDA2016 GABINETE_REITORIA