Plano de Desenvolvimento 2016 #20261
Monitorar o cumprimento das Recomendações e Determinações do TCU
| Situação: | Não iniciada | Início: | 28/01/2016 |
|---|---|---|---|
| Prioridade: | Alta | Data prevista: | 31/12/2016 |
| Encaminhado para: |  Auditoria IFAM | ||
| Categoria: | - | ||
| Ação: | PDA2016 GABINETE_REITORIA | ||
| Compra Compartilhada : | Não | Programa Orçamentário: | 2031 - Educação Profissional e Tecnológica |
| Ano: | 2016 | Ação Orçamentária: | 2031-20RL Funcionamento de Instituições Tecnológicas |
| Valor Unitario : | 0.00 | Natureza da Despesa: | OUTROS |
| Quantidade: | 0 | Ameaça à execução: | a) Risco da ausência de atendimento pelo setor competente das recomendações e determinações do TCU; |
| Status no PDA: | Planejada | Impacto da ameaça: | 4 |
| Meta : | Atendimento de 100% de recomendações e determinações | Probabilidade: | 3 |
| Indicador: | N° de recomendações e determinações atendidas | Resposta do Risco: | Tratado |
| Perspectivas a partir de 2016: | 2. EFICIÊNCIA GERENCIAL | Tratamento do Risco: | Em tratamento contínuo: a) sensibilização do gestor responsável. |
| Obj.Estratégicos início 2016: | 2.02 Mapear, especificar, padronizar e melhorar os processos administrativos com enfoque nos controles internos, a gestão de riscos institucional e a estrutura integrada. | Tratamento de fragilidade: |
Descrição
| Objetivo da Auditoria | Escopo |
| Assessorar a gestão, através de orientações, quanto aos objetos apontados nas determinações e recomendações do TCU, de modo que os apontamentos possam ser regularizados, evitando assim a reincidência de problemas. | Verificação de 100% das recomendações e determinações exaradas pelo TCU no ano corrente, assim como as de anos anteriores, mas que ainda não foram sanadas. |
Histórico
#1
Atualizado por Samara Santos dos Santos há mais de 8 anos
- Obj.Estratégicos início 2016 alterado de 2.06 Promover e fortalecer as relações internas e interinstitucional. para 2.02 Mapear, especificar, padronizar e melhorar os processos
#2
Atualizado por Welesson da Silva Alencar há mais de 8 anos
- Obj.Estratégicos início 2016 alterado de 2.02 Mapear, especificar, padronizar e melhorar os processos para 2.02 Mapear, especificar, padronizar e melhorar os processos administrativos com enfoque nos controles internos, a gestão de riscos institucional e a estrutura integrada.
#3
Atualizado por João Luiz Cavalcante Ferreira há aproximadamente 8 anos
- Situação alterado de Nova para Não iniciada
#4
Atualizado por João Luiz Cavalcante Ferreira há mais de 7 anos
- Ação alterado de PDA2016 GABINETE REITORIA para PDA2016 GABINETE_REITORIA