Plano de Desenvolvimento 2016 #20262
Monitorar o cumprimento das Recomendações da CGU.
Situação: | Não iniciada | Início: | 28/01/2016 |
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Prioridade: | Alta | Data prevista: | 31/12/2016 |
Encaminhado para: | Auditoria IFAM | ||
Categoria: | - | ||
Ação: | PDA2016 GABINETE_REITORIA | ||
Compra Compartilhada : | Não | Programa Orçamentário: | 2031 - Educação Profissional e Tecnológica |
Ano: | 2016 | Ação Orçamentária: | 2031-20RL Funcionamento de Instituições Tecnológicas |
Valor Unitario : | 0.00 | Natureza da Despesa: | OUTROS |
Quantidade: | 0 | Ameaça à execução: | a) Risco da ausência de atendimento pelo setor competente das recomendações e determinações do CGU; |
Status no PDA: | Planejada | Impacto da ameaça: | 4 |
Meta : | Atendimento de 100% das recomendações | Probabilidade: | 3 |
Indicador: | N° de recomendações atendidas | Resposta do Risco: | Tratado |
Perspectivas a partir de 2016: | 2. EFICIÊNCIA GERENCIAL | Tratamento do Risco: | Em tratamento contínuo: a) sensibilização do gestor responsável. |
Obj.Estratégicos início 2016: | 2.02 Mapear, especificar, padronizar e melhorar os processos administrativos com enfoque nos controles internos, a gestão de riscos institucional e a estrutura integrada. | Tratamento de fragilidade: |
Descrição
Objetivo da Auditoria | Escopo |
Assessorar a gestão, através de orientações, quanto aos objetos apontados nas recomendações da CGU, de modo que os apontamentos possam ser regularizados, evitando assim a reincidência de problemas. | Verificação de 100% das recomendações exaradas pelas CGU no ano corrente, assim como as de anos anteriores, mas que ainda não foram sanadas. |
Histórico
#1 Atualizado por Samara Santos dos Santos há mais de 8 anos
- Ameaça à execução alterado de a) Risco da ausência de atendimento pelo setor competente das recomendações e determinações do TCU; para a) Risco da ausência de atendimento pelo setor competente das recomendações e determinações do CGU;
#2 Atualizado por Welesson da Silva Alencar há mais de 8 anos
- Obj.Estratégicos início 2016 alterado de 2.02 Mapear, especificar, padronizar e melhorar os processos para 2.02 Mapear, especificar, padronizar e melhorar os processos administrativos com enfoque nos controles internos, a gestão de riscos institucional e a estrutura integrada.
#3 Atualizado por João Luiz Cavalcante Ferreira há aproximadamente 8 anos
- Situação alterado de Nova para Não iniciada
#4 Atualizado por João Luiz Cavalcante Ferreira há quase 8 anos
- Ação alterado de PDA2016 GABINETE REITORIA para PDA2016 GABINETE_REITORIA