Plano de Desenvolvimento 2016 #20339
Aprovação do Regimento Interno da Controle Interno
| Situação: | Nova | Início: | 01/02/2016 |
|---|---|---|---|
| Prioridade: | Normal | Data prevista: | |
| Encaminhado para: | - | ||
| Categoria: | - | ||
| Ação: | - | ||
| Compra Compartilhada : | Não | Programa Orçamentário: | 2031 - Educação Profissional e Tecnológica |
| Ano: | 2016 | Ação Orçamentária: | 2031-20RL Funcionamento de Instituições Tecnológicas |
| Valor Unitario : | 1.00 | Natureza da Despesa: | OUTROS |
| Quantidade: | 1 | Ameaça à execução: | O não atendimento da demanda |
| Status no PDA: | Planejada | Impacto da ameaça: | 5 |
| Meta : | Inserir a Coordenação de Governança e Controle Interno no PDA | Probabilidade: | 5 |
| Indicador: | Resposta do Risco: | Tolerado | |
| Perspectivas a partir de 2016: | 3. PESSOAS E INFRAESTRUTURA | Tratamento do Risco: | Reiterar a demanda |
| Obj.Estratégicos início 2016: | 2.02 Mapear, especificar, padronizar e melhorar os processos administrativos com enfoque nos controles internos, a gestão de riscos institucional e a estrutura integrada. | Tratamento de fragilidade: |
Descrição
Aprovação do Regimento Interno da Controle Interno está sendo inserida novamente no planejamento.
Histórico
#1
Atualizado por Welesson da Silva Alencar há mais de 8 anos
- Obj.Estratégicos início 2016 alterado de administrativos com enfoque nos controles internos, a gestão de riscos para 2.02 Mapear, especificar, padronizar e melhorar os processos administrativos com enfoque nos controles internos, a gestão de riscos institucional e a estrutura integrada.