Plano de Desenvolvimento 2016 #20545
Definir procedimentos para o Controle Interno
| Situação: | Não iniciada | Início: | 15/02/2016 |
|---|---|---|---|
| Prioridade: | Normal | Data prevista: | |
| Encaminhado para: | - | ||
| Categoria: | - | ||
| Ação: | PDA2016 GABINETE_REITORIA | ||
| Compra Compartilhada : | Não | Programa Orçamentário: | 2031 - Educação Profissional e Tecnológica |
| Ano: | 2016 | Ação Orçamentária: | 2031-20RL Funcionamento de Instituições Tecnológicas |
| Valor Unitario : | 0.00 | Natureza da Despesa: | OUTROS |
| Quantidade: | 0 | Ameaça à execução: | Não definir os procedimentos de controle interno |
| Status no PDA: | Planejada | Impacto da ameaça: | 4 |
| Meta : | Atingir 50% dos procedimentos | Probabilidade: | 3 |
| Indicador: | N° de procedimentos | Resposta do Risco: | Tratado |
| Perspectivas a partir de 2016: | 2. EFICIÊNCIA GERENCIAL | Tratamento do Risco: | Definir os procedimentos. |
| Obj.Estratégicos início 2016: | 2.02 Mapear, especificar, padronizar e melhorar os processos administrativos com enfoque nos controles internos, a gestão de riscos institucional e a estrutura integrada. | Tratamento de fragilidade: |
Descrição
Definir procedimentos para o Controle Interno com o objetivo de elaboração dos procedimentos do Controle Interno.
Histórico
#1
Atualizado por João Luiz Cavalcante Ferreira há aproximadamente 8 anos
- Situação alterado de Nova para Não iniciada
#2
Atualizado por João Luiz Cavalcante Ferreira há quase 8 anos
- Ação alterado de PDA2016 GABINETE REITORIA para PDA2016 GABINETE_REITORIA