Reunião #22134

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Elaboração do Plano Institucional de Avaliação de Risco

Adicionado por João Luiz Cavalcante Ferreira mais de 8 anos atrás. Atualizado mais de 8 anos atrás.

Situação:NovaInício:11/05/2016
Prioridade:NormalData prevista:20/05/2016
Encaminhado para:COSO% Terminado:

0%

Categoria:GestãoTempo estimado:2.00 horas
Ação:PDA2016 GABINETE REITORIA
Atendimento:Por telefone Prestar Informações:
Acompanhamento:

 Manifestação do Gestor:
Documento interno: Recomendações:
Determinações:

Portaria n° 706. 2016 - GR.pdf (177,994 KB) João Luiz Cavalcante Ferreira, 27/04/2016 14:08

0014-10-Política-de-Control-Interno.pdf (51,349 KB) João Luiz Cavalcante Ferreira, 27/04/2016 14:14

2-Aula-Controle-Interno.pdf (268,48 KB) João Luiz Cavalcante Ferreira, 27/04/2016 14:14

Apostila_ISC-TCU.pdf (2,941 MB) João Luiz Cavalcante Ferreira, 27/04/2016 14:14

2541195.PDF (798,445 KB) João Luiz Cavalcante Ferreira, 27/04/2016 14:14

coso_erm_executivesummary_portuguese.pdf (2,648 MB) João Luiz Cavalcante Ferreira, 27/04/2016 14:14

Critérios Gerais de Controle Interno TCU.PDF (1,346 MB) João Luiz Cavalcante Ferreira, 27/04/2016 14:15

COSO_ICIF_2013_Sumario_Executivo.pdf (6,826 MB) João Luiz Cavalcante Ferreira, 27/04/2016 14:15

Politica_Controle_Interno.pdf (107,458 KB) João Luiz Cavalcante Ferreira, 27/04/2016 14:15

documento1383698358.ppt (2,314 MB) João Luiz Cavalcante Ferreira, 27/04/2016 14:15

Política de Controles Internos 05052015.pdf (303,673 KB) João Luiz Cavalcante Ferreira, 29/04/2016 13:20

5-bm-fbovespa-modelagem-de-controles-internos.pdf (902,004 KB) João Luiz Cavalcante Ferreira, 29/04/2016 13:23

Localiza.pdf (64 KB) João Luiz Cavalcante Ferreira, 29/04/2016 13:25

civil-45.pdf (212,458 KB) João Luiz Cavalcante Ferreira, 02/05/2016 10:15

Apostila_ISC-TCU.pdf (2,941 MB) João Luiz Cavalcante Ferreira, 02/05/2016 17:08

Controles Internos COSO.pptx (9,372 MB) João Luiz Cavalcante Ferreira, 10/05/2016 17:36

Proposta de Política.docx (463,861 KB) João Luiz Cavalcante Ferreira, 10/05/2016 17:36

Controles Internos COSO_Alterações Samara.pptx - Versão final (10,214 MB) João Luiz Cavalcante Ferreira, 11/05/2016 13:27

Memorando Eletrônico - SIPAC.pdf (105,321 KB) João Luiz Cavalcante Ferreira, 12/05/2016 17:37

IN 01_2016 Controle Interno_Risco_Governança.pdf (128,479 KB) João Luiz Cavalcante Ferreira, 12/05/2016 17:38

Linhas de Defesa_IFAM.png (153,716 KB) João Luiz Cavalcante Ferreira, 23/05/2016 11:57

16455

SubDemandas

Reunião #22310: Primeira Reunião da ComissãoNovaCOSO

Reunião #22422: 2ª Reunião da Comissão de elaboração de Políticas de Cont...NovaCOSO

Histórico

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  • Encaminhado para alterado de Pró-Reitoria Administração para COSO

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Nossa reunião está marcada para o dia 11/05/2016 as 15h na sala de reunião da PRODIN, terceiro andar do prédio da Reitoria.

Conto com a presença de todos.

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Pauta:

 

1 - Apresentação dos slides completos com todas as etapas;
2 - Apresentação da proposta de alteração - (de plano institucional para política de controle interno);
3 - Elaborar documento com alteração da portaria;
4 - Divisão de sub-equipes para elaboração do texto para cada etapa.

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