PDA_PRODIN #23232
DESPESAS COM PASSAGENS PARA SERVIDORES DA PRODIN
| Situação: | Concluída | Início: | 23/08/2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Prioridade: | Normal | Data prevista: | ||
| Encaminhado para: | % Terminado: | 100% | ||
| Categoria: | Gestão | |||
| Ação: | PDA2016 PRODIN | |||
| Iniciativa: | Específica | Ações PDI PRODIN 2014-2018: | 11.1.Planejar a contratação de bens e serviços de TI, conforme a demanda do IFAM | |
| Ano: | 2016 | Programa Orçamentário: | 2031 - Educação Profissional e Tecnológica | |
| Valor Unitario : | 51309.74 | Ação Orçamentária: | 2031-20RL Funcionamento de Instituições Tecnológicas | |
| Quantidade: | 1 | Natureza da Despesa: | OUTROS | |
| Status no PDA: | Não Planejada | Ameaça à execução: | Limitação orçamentária | |
| Meta : | Garantir a fiscalização e capacitação | Impacto da ameaça: | 3 | |
| Indicador: | Não se aplica | Probabilidade: | 5 | |
| Perspectivas a partir de 2016: | 1. ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA | Resposta do Risco: | Transferido | |
| Obj.Estratégicos início 2016: | 1.01 Aprimorar o processo de planejamento e acompanhamento orçamentário e financeiro do IFAM. | Tratamento do Risco: | Não se aplica | |
| Obj. PDI PRODIN 2014-2018: | 11. Aprimorar a gestão orçamentária de TI | Tratamento de fragilidade: |
Descrição
| DESPESAS COM PASSAGENS | 51.309,74 |
|
NE / PROCESSO 158142264032016NE800023/PROC.23443.000520/2016-84 |
35.000,00 |
| 158142264032016NE800526/23000.000368/2016-49 | 10.000,00 |
| 158561264032016NE800054/ PROCORIGEM: 2013PR00001 | 5.498,08 |
|
158561264032016NE800081/?
|
811,66
|
28/01/2016 EMPENHO PARA CUSTEAR PASSAGENS NO TERRITORIO
NACIONAL AOS SERVIDORES DA PRODINOBJETO DO
CONTRATO MPOG/MF-01/2014 COM O BANCO DO BRASIL
(INEX.01/2014),CONFORME MEMO.Nº 9/2016-PRODIN/REITORIA,DE13.1.16,PROC.23443.000520/16-84,DE19.1.16 35.000,00
22/07/2016 EMPENHO PARA CUSTEAR PASSAGENS NO TERRITORIO
NACIONAL AOS SERVIDORES DA PRODINOBJETO DO
CONTRATO MPOG/MF-01/2014 COM O BANCO DO BRASIL
(INEX.01/2014),CONFORME DOCUMENTO Nº
23000.000368/2016-49,DE22.7.16 10.000,00
27/04/2016 EMPENHO PARA FINS DE PAGAMENTO DE AQUISICAO DE
BILHETES DE PASSAGENS AEREAS E FLUVIAIS PARA
ATENDER AS DEMANDAS DA PRO REITORIA DE
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - PRODIN. PROC
ORIGEM: 2013PR00001 5.498,08
14/06/2016 REFORCO DE EMPENHO PARA FINS DE PAGAMENTO DE
EMISSAO DE BILHETES DE PASSAGENS AEREAS PARA
VIAGENS A SEVICO DE SERVIDORES LOTADOS NA PROREITORIA DE
DESENVOLVIEMNTO INSTITUCIONAL -PRODIN DO IFAM. 811,66
Histórico
#1
Atualizado por Welesson da Silva Alencar há mais de 7 anos
- Situação alterado de Em andamento para Concluída
- % Terminado alterado de 50 para 100