DIPLAN » * Prestação de Contas

Foi criado um link no portal do IFAM afim possibilitar o acompanhamento do porcesso de Prestação de Contas.

Samara voce poderia anexar os documentos enviados e o comprovante de recebimento para ficarmos acompanhando este processo através desta demanda?

Criei na guia documentos um espaço para o registro das Solicitações de Auditoria e Para a Resposta de cada Responsável.

Estive pensando que o Modelo ideal para acompanhar estes processos é a abertura de um subsetor e dentro dele a abertura de uma demanda que serve para postar alguns documentos e fazer alguns comentários a guia Documentos me parece ser a melhor estratégia para coletar as informações de forma eficiente.

Se criarmos uma demanda para cada SA sempre que tivermos que dar um aviso que seja comum a todos como o caso da prorrogação teremos que entrar em cada demanda para fazêlo, usando a demanda única facilita a comunicação. e o armazenamento das informações.

Este espaço foi criado para acompanharmos o processo de Prestação de Contas que teve início no dia 02/04/2014 com a entrega do Rol de Responsáveis, do Parecer da Auditoria Interna, do Conselho Superior do IFAM do Relatório da Correição e o comprovante de recebimento do Relatório de Gestão pelo Tribunal de Contas da União.

Em breve estaremos recebendo os Auditores que cumprindo sua rotina de trabalho estarão se utilizando das SAs (Solicitações de Auditoria) para que cada responsável possa comprovar com evidências (Atas, Relatórios, Parecer, Termos de Referência, livros, projetos, planilhas etc..) as afirmações feitas no Relatório de Gestão de 2013.

Ao final será publicado o Relatório da Auditoria com recomendações que devem ser inseridas no Plano de providência da Instituição e acompanhadas pela Auditoria Interna afim sanarmos todas as não conformidades que porventura venham a ser encontradas, no intuido de melhorar cada vez mais o serviço público no nosso País.