Plano de Desenvolvimento 2014 #6989
Elaborar rotinas administrativas para execução de trabalho da própria AUDIN;
| Situação: | Nova | Início: | 01/01/2014 | |
|---|---|---|---|---|
| Prioridade: | Normal | Data prevista: | 31/12/2014 | |
| Encaminhado para: | % Terminado: | 0% | ||
| Categoria: | Plano de Desenvolvimento Anual | |||
| Ação: | PDA2014 AUDIN | |||
| Campus: | 01-Reitoria | Status no PDA: | Planejada | |
| Escopo do Trabalho: | Meta : | Racionalizar os Processos | ||
| Manifestação do Gestor: | Indicador: | A definir | ||
| Executor: | Obj. Estratégicos até 2014: | 2.9 Eficiência Gerencial;Racionalizar os processos das atividades meio; | ||
| Período de Execução: | Natureza da Despesa: | |||
| Justificativa : | Ameaça à execução: | |||
| Resultados Alcançados: | Impacto da ameaça: | |||
| Recomendações: | Probabilidade: | |||
| Responsável : |
Descrição
2. PERSPECTIVA EFICIÊNCIA GERENCIAL
Objetivo: Fortalecer a gestão
Para evitar fragilidades no andamento das auditorias, há necessidade da elaboração de um plano de organização, com manuais de práticas operacionais e rotinas pré-estabelecidas, para que as atividades da auditoria sigam um padrão.
A elaboração das rotinas administrativas serão consolidadas em docs nomeados de "Procedimentos relativos a...." . As rotinas serão mapeadas em fluxogramas por pelo menos 01 (um) dos auditores lotados neste IFAM, seguindo para análise e validação do Auditor-Chefe. Após aprovação das rotinas, essas serão implantadas de imediato e revisadas periodicamente, conforme necessidade. A meta é de que pelo menos 100% dos procedimentos sejam concebidos e implantados até dezembro de 2014.
Histórico
#1
Atualizado por Welesson da Silva Alencar há mais de 11 anos
- Perspectivas até 2014 ajustado para 2.Eficiência Gerencial;
#2
Atualizado por João Luiz Cavalcante Ferreira há mais de 11 anos
- Data prevista ajustado para 31/12/2014
- Início alterado de 28/04/2014 para 01/01/2014