Relatório #9645
Relatório #9638: 6.1 Programação e Execução das despesas
Relatório #9642: 6.1.3 Realização da Despesa
6.1.3.3 Despesas por Grupo e Elemento de Despesa – Créditos Originários - Total
| Situação: | Concluída | Início: | 09/09/2014 | |
|---|---|---|---|---|
| Prioridade: | Normal | Data prevista: | 30/01/2015 | |
| Encaminhado para: |  Yanna Santos de Medeiros | % Terminado: | 100% | |
| Categoria: | - | |||
| Ação: | Relatório de Gestão 2014 |
Descrição
O Quadro A.6.1.3.3 abaixo, denominado Despesas Correntes por Grupo e Elemento de Despesa dos créditos originários da UJ, deve dispor sobre a totalidade dos recursos consignados à UO, contém quatro colunas com os seguintes campos: Despesa Empenhada, Despesa Liquidada, RP não processados e Valores Pagos. Cada coluna está dividida nos exercícios 2014 e 2013. As linhas, por sua vez, discriminam as despesas pelos três (3) grupos da Despesa Corrente, quais sejam: 1 – Despesas de Pessoal; 2 - Juros e Encargos da Dívida; 3 - Outras Despesas Correntes. Cada grupo de despesa deve ter os três elementos de maior montante empenhado em 2013 discriminados em ordem decrescente desse montante (indicar o nome do elemento de despesa nas linhas 1º, 2º e 3º elemento de despesa), enquanto um quarto elemento totalizador, denominado “Demais elementos do grupo”, deve acumular todos os demais elementos de despesa do grupo.
Histórico
#1
Atualizado por João Luiz Cavalcante Ferreira há mais de 10 anos
- Situação alterado de Nova para Concluída
- % Terminado alterado de 0 para 100
|
|
Quadro A.6.1.3.3 – Despesas por Grupo e Elemento de Despesa – Créditos Originários - Total |
|
||||||||||||
|
Unidade Orçamentária: 26403 |
Código UO: 26403 |
UGO:158142 |
||||||||||||
|
DESPESAS CORRENTES |
||||||||||||||
|
Grupos de Despesa |
Empenhada |
Liquidada |
RP não processados |
Valores Pagos |
||||||||||
|
1. Despesas de Pessoal |
2014 |
2013 |
2014 |
2013 |
2014 |
2013 |
2014 |
2013 |
||||||
|
01APOSENT.RPPS, RESERVA,REMUNER.E REFOR.MILITAR |
17.557.375,18 |
15.760.311,65 |
17.557.375,18 |
15.760.311,65 |
17.557.375,18 |
15.760.311,65 |
||||||||
|
03 PENSOES DO RPPS E DO MILITAR |
5.208.725,37 |
5.208.725,37 |
5.208.725,37 |
|||||||||||
|
04 CONTRATACAO P/TEMPO DETERMINADO |
5.491.640,24 |
5.491.640,24 |
5.491.640,24 |
|||||||||||
|
11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
93.940.193,04 |
78.246.167,03 |
93.940.193,04 |
78.246.167,03 |
93.940.193,04 |
78.246.167,03 |
||||||||
|
13 OBRIGACOES PATRONAIS |
19.140.850,60
|
15.819.995,60 |
19.140.850,60
|
15.819.995,60 |
|
|
19.140.850,60
|
15.819.995,60 |
||||||
|
16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL |
634.158,56
|
|
634.158,56
|
|
|
|
634.158,56
|
|
||||||
|
91 SENTENCAS JUDICIAIS |
959.651,32
|
|
949.835,42
|
|
9.815,90
|
|
949.835,42
|
|
||||||
|
92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES |
92.696,30
|
|
92.696,30
|
|
|
|
92.696,30
|
|
||||||
|
DEMAIS GRUPOS |
|
10.863.926,68 |
|
10.863.926,68 |
|
|
|
10.863.926,68 |
||||||
|
2. Juros e Encargos da Dívida |
||||||||||||||
|
1º elemento de despesa |
||||||||||||||
|
2º elemento de despesa |
||||||||||||||
|
3º elemento de despesa |
||||||||||||||
|
Demais elementos do grupo |
||||||||||||||
|
3. Outras Despesas Correntes |
||||||||||||||
|
04 - CONTRATACAO P/TEMPO DETERMINADO |
652.176,20 |
652.176,20 |
0,00 |
652.176,20 |
||||||||||
|
08 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS |
259.685,73 |
259.685,73 |
0,00 |
259.685,73 |
||||||||||
|
14 DIARIAS - PESSOAL CIVIL |
2.090.383,88 |
2.090.121,52 |
262,36 |
2.090.101,83 |
||||||||||
|
18 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES |
8.785.927,49 |
7.155.251,38 |
8.447.179,43 |
6.991.580,57 |
338.748,06 |
163.670,81 |
8.343.738,21 |
6.988.820,57 |
||||||
|
20 AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES |
566.837,66 |
|
555.317,66 |
|
11.520,00 |
|
555.317,66 |
|
||||||
|
30 MATERIAL DE CONSUMO |
3.774.385,64 |
|
2.747.537,74 |
|
1.026.847,90 |
|
2.739.833,57 |
|
||||||
|
31 PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OUTR. |
6.071,10 |
|
5.246,10 |
|
825,00 |
|
5.246,10 |
|
||||||
|
32 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DIST GRATUITA |
22.832,50 |
|
15.752,50 |
|
7.080,00 |
|
15.752,50 |
|
||||||
|
33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO |
3.065.195,57 |
|
2.149.959,18 |
|
915.236,39 |
|
2.045.154,82 |
|
||||||
|
35 SERVICOS DE CONSULTORIA |
16.413,96 |
|
8.450,00 |
|
7.963,96 |
|
8.450,00 |
|
||||||
|
36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA |
1.049.114,36 |
|
955.279,36 |
|
93.835,00 |
|
894.312,78 |
|
||||||
|
37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA |
14.266.997,67 |
12.789.399,36 |
11.545.628,16 |
11.750.279,44 |
2.721.369,51 |
1.039.119,92 |
11.146.681,67 |
11.260.779,47 |
||||||
|
39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ |
12.822.075,36 |
12.793.514,27 |
9.321.619,81 |
9.761.653,49 |
3.500.455,55 |
3.031.860,78 |
9.258.729,67 |
9.505.532,95 |
||||||
|
41 CONTRIBUICOES - FUNDO A FUNDO |
85.989,00 |
|
85.989,00 |
|
0,00 |
|
85.989,00 |
|
||||||
|
46 AUXILIO-ALIMENTACAO |
5.260.707,06 |
|
5.260.707,06 |
|
0,00 |
|
5.260.707,06 |
|
||||||
|
47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS |
69.579,19 |
|
48.276,25 |
|
21.302,94 |
|
20.808,25 |
|
||||||
|
48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS |
1.556.590,03 |
|
1.016.202,03 |
|
540.388,00 |
|
895.232,03 |
|
||||||
|
49 AUXILIO-TRANSPORTE |
599.958,39 |
|
599.958,39 |
|
0,00 |
|
599.958,39 |
|
||||||
|
91 SENTENCAS JUDICIAIS |
5.800,00 |
|
5.231,52 |
|
568,48 |
|
5.231,52 |
|
||||||
|
92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES |
177.062,21 |
|
177.062,21 |
|
0,00 |
|
177.062,21 |
|
||||||
|
93 INDENIZACOES E RESTITUICOES |
2.078.069,73 |
|
2.073.462,44 |
|
4.607,29 |
|
2.073.462,44 |
|
||||||
|
DEMAIS ELEMENTOS |
|
16.951.193,74 |
|
15.046.451,62 |
|
1.904.742,12 |
|
14.682.498,59 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
DESPESAS DE CAPITAL |
||||||||||||||
|
Grupos de Despesa |
Empenhada |
Liquidada |
RP não Processados |
Valores Pagos |
||||||||||
|
4. Investimentos |
2014 |
2013 |
2014 |
2013 |
2014 |
2013 |
2014 |
2013 |
||||||
|
39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ |
173.172,60 |
27.530,83 |
94.980,60 |
27.296,68 |
78.192,00 |
234,15 |
94.980,60 |
27.296,68 |
||||||
|
51 OBRAS E INSTALACOES |
16.523.501,26 |
41.968.375,48 |
5.892.023,20 |
17.880.635,09 |
10.631.478,06 |
24.087.740,39 |
5.892.023,20 |
17.700.219,19 |
||||||
|
52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
13.251.997,67 |
7.445.575,20 |
3.568.834,84 |
883.016,11 |
9.683.162,83 |
6.562.559,09 |
3.467.202,59 |
706.396,19 |
||||||
|
Demais elementos do grupo |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
5. Inversões Financeiras |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
1º elemento de despesa |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2º elemento de despesa |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
3º elemento de despesa |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
Demais elementos do grupo |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
6. Amortização da Dívida |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
1º elemento de despesa |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2º elemento de despesa |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
3º elemento de despesa |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
Demais elementos do grupo |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
#2
Atualizado por João Luiz Cavalcante Ferreira há mais de 10 anos
Como explanado anteriormente, os créditos recebidos de custeio no exercício de 2014 foram suficientes para atender as despesas com manutenção desse instituto, verifica-se que as despesas de maior fatia da execução são aqueles ligados a manutenção. Sua variação deu-se principalmente devido a inflação, no caso do orçamento de custeio.
No caso das despesas de capital verificou-se um decréscimo na execução, tal fato ocorreu pelo motivo da não liberação de recursos para empenho das obras ligadas a expansão fase III, da Rede Federal de Ensino Técnico e Tecnológico. Outro fator que prejudicou a execução foi o distrato com duas empresas responsáveis pela construção de dois Campi do Ifam.