Relatório #9645
Relatório #9638: 6.1 Programação e Execução das despesas
Relatório #9642: 6.1.3 Realização da Despesa
6.1.3.3 Despesas por Grupo e Elemento de Despesa – Créditos Originários - Total
| Situação: | Concluída | Início: | 09/09/2014 | |
|---|---|---|---|---|
| Prioridade: | Normal | Data prevista: | 30/01/2015 | |
| Encaminhado para: |  Yanna Santos de Medeiros | % Terminado: | 100% | |
| Categoria: | - | |||
| Ação: | Relatório de Gestão 2014 |
Descrição
O Quadro A.6.1.3.3 abaixo, denominado Despesas Correntes por Grupo e Elemento de Despesa dos créditos originários da UJ, deve dispor sobre a totalidade dos recursos consignados à UO, contém quatro colunas com os seguintes campos: Despesa Empenhada, Despesa Liquidada, RP não processados e Valores Pagos. Cada coluna está dividida nos exercícios 2014 e 2013. As linhas, por sua vez, discriminam as despesas pelos três (3) grupos da Despesa Corrente, quais sejam: 1 – Despesas de Pessoal; 2 - Juros e Encargos da Dívida; 3 - Outras Despesas Correntes. Cada grupo de despesa deve ter os três elementos de maior montante empenhado em 2013 discriminados em ordem decrescente desse montante (indicar o nome do elemento de despesa nas linhas 1º, 2º e 3º elemento de despesa), enquanto um quarto elemento totalizador, denominado “Demais elementos do grupo”, deve acumular todos os demais elementos de despesa do grupo.
Histórico
#1
Atualizado por João Luiz Cavalcante Ferreira há mais de 9 anos
- Situação alterado de Nova para Concluída
- % Terminado alterado de 0 para 100
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Quadro A.6.1.3.3 – Despesas por Grupo e Elemento de Despesa – Créditos Originários - Total |
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Unidade Orçamentária: 26403 |
Código UO: 26403 |
UGO:158142 |
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DESPESAS CORRENTES |
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Grupos de Despesa |
Empenhada |
Liquidada |
RP não processados |
Valores Pagos |
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1. Despesas de Pessoal |
2014 |
2013 |
2014 |
2013 |
2014 |
2013 |
2014 |
2013 |
||||||
|
01APOSENT.RPPS, RESERVA,REMUNER.E REFOR.MILITAR |
17.557.375,18 |
15.760.311,65 |
17.557.375,18 |
15.760.311,65 |
17.557.375,18 |
15.760.311,65 |
||||||||
|
03 PENSOES DO RPPS E DO MILITAR |
5.208.725,37 |
5.208.725,37 |
5.208.725,37 |
|||||||||||
|
04 CONTRATACAO P/TEMPO DETERMINADO |
5.491.640,24 |
5.491.640,24 |
5.491.640,24 |
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|
11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
93.940.193,04 |
78.246.167,03 |
93.940.193,04 |
78.246.167,03 |
93.940.193,04 |
78.246.167,03 |
||||||||
|
13 OBRIGACOES PATRONAIS |
19.140.850,60
|
15.819.995,60 |
19.140.850,60
|
15.819.995,60 |
|
|
19.140.850,60
|
15.819.995,60 |
||||||
|
16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL |
634.158,56
|
|
634.158,56
|
|
|
|
634.158,56
|
|
||||||
|
91 SENTENCAS JUDICIAIS |
959.651,32
|
|
949.835,42
|
|
9.815,90
|
|
949.835,42
|
|
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|
92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES |
92.696,30
|
|
92.696,30
|
|
|
|
92.696,30
|
|
||||||
|
DEMAIS GRUPOS |
|
10.863.926,68 |
|
10.863.926,68 |
|
|
|
10.863.926,68 |
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|
2. Juros e Encargos da Dívida |
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|
1º elemento de despesa |
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2º elemento de despesa |
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|
3º elemento de despesa |
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|
Demais elementos do grupo |
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|
3. Outras Despesas Correntes |
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|
04 - CONTRATACAO P/TEMPO DETERMINADO |
652.176,20 |
652.176,20 |
0,00 |
652.176,20 |
||||||||||
|
08 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS |
259.685,73 |
259.685,73 |
0,00 |
259.685,73 |
||||||||||
|
14 DIARIAS - PESSOAL CIVIL |
2.090.383,88 |
2.090.121,52 |
262,36 |
2.090.101,83 |
||||||||||
|
18 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES |
8.785.927,49 |
7.155.251,38 |
8.447.179,43 |
6.991.580,57 |
338.748,06 |
163.670,81 |
8.343.738,21 |
6.988.820,57 |
||||||
|
20 AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES |
566.837,66 |
|
555.317,66 |
|
11.520,00 |
|
555.317,66 |
|
||||||
|
30 MATERIAL DE CONSUMO |
3.774.385,64 |
|
2.747.537,74 |
|
1.026.847,90 |
|
2.739.833,57 |
|
||||||
|
31 PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OUTR. |
6.071,10 |
|
5.246,10 |
|
825,00 |
|
5.246,10 |
|
||||||
|
32 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DIST GRATUITA |
22.832,50 |
|
15.752,50 |
|
7.080,00 |
|
15.752,50 |
|
||||||
|
33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO |
3.065.195,57 |
|
2.149.959,18 |
|
915.236,39 |
|
2.045.154,82 |
|
||||||
|
35 SERVICOS DE CONSULTORIA |
16.413,96 |
|
8.450,00 |
|
7.963,96 |
|
8.450,00 |
|
||||||
|
36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA |
1.049.114,36 |
|
955.279,36 |
|
93.835,00 |
|
894.312,78 |
|
||||||
|
37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA |
14.266.997,67 |
12.789.399,36 |
11.545.628,16 |
11.750.279,44 |
2.721.369,51 |
1.039.119,92 |
11.146.681,67 |
11.260.779,47 |
||||||
|
39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ |
12.822.075,36 |
12.793.514,27 |
9.321.619,81 |
9.761.653,49 |
3.500.455,55 |
3.031.860,78 |
9.258.729,67 |
9.505.532,95 |
||||||
|
41 CONTRIBUICOES - FUNDO A FUNDO |
85.989,00 |
|
85.989,00 |
|
0,00 |
|
85.989,00 |
|
||||||
|
46 AUXILIO-ALIMENTACAO |
5.260.707,06 |
|
5.260.707,06 |
|
0,00 |
|
5.260.707,06 |
|
||||||
|
47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS |
69.579,19 |
|
48.276,25 |
|
21.302,94 |
|
20.808,25 |
|
||||||
|
48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS |
1.556.590,03 |
|
1.016.202,03 |
|
540.388,00 |
|
895.232,03 |
|
||||||
|
49 AUXILIO-TRANSPORTE |
599.958,39 |
|
599.958,39 |
|
0,00 |
|
599.958,39 |
|
||||||
|
91 SENTENCAS JUDICIAIS |
5.800,00 |
|
5.231,52 |
|
568,48 |
|
5.231,52 |
|
||||||
|
92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES |
177.062,21 |
|
177.062,21 |
|
0,00 |
|
177.062,21 |
|
||||||
|
93 INDENIZACOES E RESTITUICOES |
2.078.069,73 |
|
2.073.462,44 |
|
4.607,29 |
|
2.073.462,44 |
|
||||||
|
DEMAIS ELEMENTOS |
|
16.951.193,74 |
|
15.046.451,62 |
|
1.904.742,12 |
|
14.682.498,59 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
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|
|
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|
DESPESAS DE CAPITAL |
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|
Grupos de Despesa |
Empenhada |
Liquidada |
RP não Processados |
Valores Pagos |
||||||||||
|
4. Investimentos |
2014 |
2013 |
2014 |
2013 |
2014 |
2013 |
2014 |
2013 |
||||||
|
39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ |
173.172,60 |
27.530,83 |
94.980,60 |
27.296,68 |
78.192,00 |
234,15 |
94.980,60 |
27.296,68 |
||||||
|
51 OBRAS E INSTALACOES |
16.523.501,26 |
41.968.375,48 |
5.892.023,20 |
17.880.635,09 |
10.631.478,06 |
24.087.740,39 |
5.892.023,20 |
17.700.219,19 |
||||||
|
52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
13.251.997,67 |
7.445.575,20 |
3.568.834,84 |
883.016,11 |
9.683.162,83 |
6.562.559,09 |
3.467.202,59 |
706.396,19 |
||||||
|
Demais elementos do grupo |
|
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|
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|
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|
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|
5. Inversões Financeiras |
|
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|
1º elemento de despesa |
|
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|
2º elemento de despesa |
|
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|
3º elemento de despesa |
|
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|
Demais elementos do grupo |
|
|
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|
6. Amortização da Dívida |
|
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|
1º elemento de despesa |
|
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|
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|
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||||||
|
2º elemento de despesa |
|
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|
|
|
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||||||
|
3º elemento de despesa |
|
|
|
|
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||||||
|
Demais elementos do grupo |
|
|
|
|
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#2
Atualizado por João Luiz Cavalcante Ferreira há mais de 9 anos
Como explanado anteriormente, os créditos recebidos de custeio no exercício de 2014 foram suficientes para atender as despesas com manutenção desse instituto, verifica-se que as despesas de maior fatia da execução são aqueles ligados a manutenção. Sua variação deu-se principalmente devido a inflação, no caso do orçamento de custeio.
No caso das despesas de capital verificou-se um decréscimo na execução, tal fato ocorreu pelo motivo da não liberação de recursos para empenho das obras ligadas a expansão fase III, da Rede Federal de Ensino Técnico e Tecnológico. Outro fator que prejudicou a execução foi o distrato com duas empresas responsáveis pela construção de dois Campi do Ifam.