Relatório #9771

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12.4.2 Declaração com Ressalva

Adicionado por João Luiz Cavalcante Ferreira quase 11 anos atrás. Atualizado mais de 10 anos atrás.

Situação:ConcluídaInício:10/09/2014
Prioridade:NormalData prevista:30/01/2015
Encaminhado para:Anderson Carlos% Terminado:

100%

Categoria:-
Ação:Relatório de Gestão 2014

Descrição

A Declaração do Contador responsável por UJ que apresenta Relatório de Gestão para dar cumprimento a normativo do TCU, no caso de declaração com ressalvas, incluirá a denominação completa da UJ; o código da UJ no SIAFI (UG); o texto da Declaração, de acordo com o Quadro A.12.4.2 apresentado a seguir; local e data da elaboração da declaração; o nome completo do Contador responsável pela UJ, bem como o respectivo nº do registro do profissional no Conselho Regional de Contabilidade (CRC).

Histórico

#1 Avatar?id=6224&size=24 Atualizado por João Luiz Cavalcante Ferreira há mais de 10 anos

Senhores quero feedback do andamento dos trabalhos, o tempo está passando e o Magnífico Reitor quer na próxima Reunião do CONSUP ,que ocorrerá no início de março, já seja apresentado o documento. Preciso do empenho de todos os Senhores para cumprir esta atividade.

Aguardo retorno.

#2 Avatar?id=6224&size=24 Atualizado por João Luiz Cavalcante Ferreira há mais de 10 anos

Quadro A.12.4.2 – Declaração do Contador com Ressalvas sobre a Fidedignidade das Demonstrações Contábeis

DECLARAÇÃO DO CONTADOR

Denominação completa (UJ)

Código da UG

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS

158142


          Declaro que os demonstrativos contábeis constantes do SIAFI (Balanços Orçamentário, Financeiro e Patrimonial e as Demonstrações das Variações Patrimoniais, do Fluxo de Caixa e do Resultado Econômico), regidos pela Lei n.º 4.320/1964, refletem adequadamente a situação orçamentária, financeira e patrimonial da unidade jurisdicionada que apresenta Relatório de Gestão, EXCETO no tocante a:

          a) Patrimônio, pois os valores do imobilizado não correspondem ao valor real, pela ausência de reavaliação patrimonial, e falta do registro da depreciação dos bens.

          b)  Almoxarifado,  os  almoxarifados  da  instituição  possuem  controles  ineficientes,  não  sendo
informado mensalmente as saídas de mercadorias.

          c) Os campi Coari, Lábrea, Humaitá e Tabatinga não possuem contador, sendo colocado como responsável a
contadora  da  Reitoria  para  que  estes  funcionem,  todavia  há a dificuldade de acompanhamento e controle da execução, devido  a  situação geográfica (distancia entre a capital e  o campi) e também ás atribuições diárias da contadora na Reitoria do Ifam.

 

    

 


          Estou ciente das responsabilidades civis e profissionais desta declaração.

Local

Manaus, AM

Data

04/02/2015

Contador Responsável

Deise Souza da Silva

CRC nº

013225-O5

#3 Avatar?id=6224&size=24 Atualizado por João Luiz Cavalcante Ferreira há mais de 10 anos

  • Situação alterado de Nova para Concluída
  • % Terminado alterado de 0 para 100

Quadro A.12.4.2 – Declaração do Contador com Ressalvas sobre a Fidedignidade das Demonstrações Contábeis

DECLARAÇÃO DO CONTADOR

Denominação completa (UJ)

Código da UG

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS

158142


          Declaro que os demonstrativos contábeis constantes do SIAFI (Balanços Orçamentário, Financeiro e Patrimonial e as Demonstrações das Variações Patrimoniais, do Fluxo de Caixa e do Resultado Econômico), regidos pela Lei n.º 4.320/1964, refletem adequadamente a situação orçamentária, financeira e patrimonial da unidade jurisdicionada que apresenta Relatório de Gestão, EXCETO no tocante a:

          a) Patrimônio, pois os valores do imobilizado não correspondem ao valor real, pela ausência de reavaliação patrimonial, e falta do registro da depreciação dos bens.

          b)  Almoxarifado,  os  almoxarifados  da  instituição  possuem  controles  ineficientes,  não  sendo
informado mensalmente as saídas de mercadorias.

          c) Os campi Coari, Lábrea, Humaitá e Tabatinga não possuem contador, sendo colocado como responsável a
contadora  da  Reitoria  para  que  estes  funcionem,  todavia  há a dificuldade de acompanhamento e controle da execução, devido  a  situação geográfica (distancia entre a capital e  o campi) e também ás atribuições diárias da contadora na Reitoria do Ifam.

 

    

 


          Estou ciente das responsabilidades civis e profissionais desta declaração.

Local

Manaus, AM

Data

04/02/2015

Contador Responsável

Deise Souza da Silva

CRC nº

013225-O5

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